一、功能简介
连锁业绩分佣中，创建销售业绩归属政策、销售分佣政策以及储值充值奖励政策并关联店铺形成生效协议后，需通过销售结算功能完成结算分钱，支持两种结算方式（自动代扣、对账结算）。
1、自动代扣：订单交易完成且到了代扣时点，系统自动完成分钱，适用于对分钱时效性要求比较高且无需复杂的审批流程的商家；
2、对账结算：订单交易完成，需要商家进行对账并创建报批审核结算单，创建并报批收付款单，最后完成收付款动作，适用于周期结算，以及对于结算付款流程需要审核的商家。
二、功能路径
商城电脑端后台-财务-销售结算
三、字段说明
1、筛选条件
账单日期：当筛选条件未输入单据号、对账单号时，必填，当筛选条件输入了单据号或者对账单号时，非必填，最多可选择92天，结束日期最大可选到当天；
往来主体：必填，单选，总部登录可选择全部、总部以及下属网店、合伙人，合伙人登录可选择自己及下属网店，网店登录默认为自己；
往来对象：非必填，可多选，可选择所有的组织机构；
销售单元：非必填，可多选，可选择所有的组织机构；
场景类型：必填，单选，可下拉选择储值充值分佣、收款归属（总部统管资金）、收款归属（销售单元自管资金）、销售分佣（总部统管资金）、销售分佣（销售单元自管资金）；
结算方式：必填，单选，可选择对账结算、自动代扣；
政策编号：非必填，可输入需要查询的政策编号；
单据号：非必填，可输入需要查询的订单号或退款单号；
对账单号：非必填，可输入需要查询的对账单号。
2、 筛选结果
对账单号：每笔订单+相同往来主体+相同往来对象的往来明细汇总生产一条对账单；
账单日期：订单最终发货完成后，生成往来明细并汇总对账单，故等同于订单全部发货完成时间；
单据类型：业绩分佣账单；
往来主体：往来关系中的结算主体，如果政策是总部统管资金的，主体均为总部，如果政策是销售单元自管资金的，主体一般为销售单元；
往来对象：往来关系中的结算对象，一般为其它组织机构；
应结金额：展示应结算金额+收付关系（体现主体对对象的关系）。
状态：
对账状态：待对账、已对账，对账单操作确认对账完成后，会更新为已对账状态；
结算状态：①结算方式为自动代扣的有未代扣、代扣成功、代扣失败；②结算方式为对账结算的有待结算、已结算、结算中，对账单创建结算单后，变为结算中状态，结算单完全付款完成后，变为已结算；
收付状态：待收付、已收付、收付中，对账单创建的结算单审批完成并发起付款创建了付款单后，变为收付中状态，等结算单完成付款完成后，变为已收付状态。
结算信息：展示该笔对账单对应的对账类型、结算方式、场景类型、政策编号；
关联业务信息：展示该笔对账单对应的订单号、退款单号以及销售单元信息；
支持操作：
待对账：支持【确认账单】、【结算】、【查看详情】操作；
已对账：支持【结算】、【查看详情】操作；
结算中、已收付、未代扣、代扣失败、已代扣、全部：支持【查看详情】操作；
【导出】：按照筛选结果导出全部状态对账单数据；
【查看详情】：点击查看详情，进入对账单详情页，展示对账单的往来信息以及关联对账明细信息，其中对账明细即为关联的往来明细，点击查看明细可跳转至业绩明细报表页面。
四、自动代扣
通过路径：财务-收入管理-业绩分佣-政策概览-新建政策-结算条款，创建政策并选择自动代扣结算方式，结算周期可以选择交易完成（实时）去分钱，或者选择了交易完成后多少天去分钱。
举例：设置了交易完成7天后自动代扣，假如订单交易完成是9月1日，则系统将在9月8日凌晨自动分钱。
自动代扣系统自动完成分钱，可以在“财务-结算管理-销售结算-对账”页面查询分钱结果，一般不会出现代扣失败的情况，在特殊情况下，如付款方账户余额不足，会代扣失败，可以在“代扣失败”的页面查询到，然后在此页面手动点击失败单据后边的“回款”按钮，手动触发代扣，同时系统也会每隔一小时，自动轮询一次，只要付款方账户余额充足，系统会在某一次轮询中代扣成功。
注：总部统管资金的政策，默认销售款在总部，由总部作为主体，进行分佣，因此，若总部统管资金模式的分佣政策，采用了自动代扣的结算方式，建议配合收款归集政策一起使用，并且账户类型，建议选择“收益账户”，以免出现订单交易完成（确认收货后）同时归集和分佣冲突的情况。
四、对账结算
需要商家根据分佣计算的结果，对账-创建结算单-收付款方审核结算单-付款方发起付款并报批-付款方完成付款。
1、对账（总部和付款方均可以发起对账）
点击【确认账单】进入详情页，会展示往来主体与往来对象的最终应结金额；
如果本次发起对账的记录仅包含一个往来主体与往来对象，则跳转对账详情页；
支持手动勾选对账单，操作【完成对账】、【对账并结算】，完成时，仅包含已勾选对账单更新对账状态或生成结算单，未被勾选对账单，仍保持未对账状态。
如果本次发起对账的记录仅包含多个往来主体与往来对象，则跳转以下页面，展示每个往来主体与往来对象的汇总账单信息。
2、创建结算单（总部和付款方均可以创建）
点击【结算】，如果本次发起对账的记录仅包含一个往来主体与往来对象，则跳转到详情页，会展示往来主体与往来对象的最终应结金额；
支持手动勾选对账单，【去结算】时，仅包含已勾选单据生成结算单，未被勾选单据，仍保持待结算状态。
如果本次发起对账的记录仅包含多个往来主体与往来对象，则跳转以下页面；
展示每个往来主体与往来对象的汇总账单信息，【去结算】即为批量生成结算单。
3、付款方报批审核结算单（需要在付款方的店铺后台操作报批，总部高级管理员、普通管理员、财务角色也可以帮店铺执行审核操作）
进入销售结算页面，选择本次结算周期、结算主体、结算对象，可筛选结算主体和对象之间的所有结算单据数据。
【去报批】：待报批状态结算单有该操作，此时可选择【报批】或者【作废】操作，点击【作废】，结算单单变为作废状态；点击【报批】操作，结算单变为已报批状态。
已报批状态结算单支持审核操作，审核驳回，则单据变为待报批状态，审核通过则需要收款方复审。
4、收款方报批审核结算单（需要在收款方的店铺后台操作，总部高级管理员、普通管理员、财务角色也可以帮店铺执行审核操作）
【去对账】：付款方审核通过后有该操作，收款方可进行审核，审核驳回，变为待报批状态，审核通过，变为对账完结状态。
5、付款方发起付款申请（需要在付款方的店铺后台操作）
【付款申请】：对账完结状态单据有该操作，此时付款方可进行该操作，点击付款申请，创建付款单。
6、付款方对付款单发起报批（需要在付款方的店铺后台操作）
操作路径：财务-收付款管理
7、付款方对付款单进行付款（需要在付款方的店铺后台操作）
8、财务设置
上述是对账结算全流程的操作示例，但是在实际使用过程中，不是所有操作流程商家都需要，因此针对“对账结算”方式下的操作流程，提供了“财务设置（与组织结构往来）”，可以在这里将不需要的流程节点进行自动化配置。
路径1：财务-财务设置
路径2：设置-财务设置-基础设置
五、其他
可点此查看有赞连锁-电商方案业绩分佣全链路操作说明。
